Sabit Kıymet Kaydı
İşletmenize ait sabit kıymetlerin tanımlandığı ekrandır. Tanımlama yapılırken;
- Yeni alınan sabit kıymetin alış faturası önce Fatura Modülü'nden girilir. Bu bölümden kayıt yapılırken alış faturası belirtilir.
- Geçmiş mali dönemlerde alınmış sabit kıymetlerin fatura bilgisi olmayacağı için direkt kayıt bilgisi girilir.
Yeni Kayıt Girişi:
-
Kodu: Sabit kıymete bir kod verilir. Adı: Açıklamalı olarak adı girilir.
-
Sabit Kıymet / Amortisman Grubu: Sabit kıymetin kanuni olarak ait olduğu grup seçilir.
-
Rapor/İşlem Grubu: Raporlamalar sırasında kullanılacak grup seçimi yapılır.
-
Tanımlı grup listesinden, sabit kıymetin ilişkilendirileceği grup işaretlenir.
- Muhasebe Hesabı: Muhasebeye entegrasyon için sabit kıymetin bağlantılı olacağı hesap kodu belirtilir. Bu hesap kodu genellikle 255 Demirbaşlar Hesabıdır.
- Birikmiş Amortismanlar Hesabı: Muhasebeye entegrasyon için hesap kodu belirtilir.
- Amortisman Giderleri Hesabı: Muhasebeye entegrasyon için hesap kodu belirtilir.
Alış Bilgileri
- Alış Tarihi: Sabit kıymetin alış tarihi girilir.
- Faturası: Yeni alınmış bir sabit kıymet ise alış faturası belirtilir.
- Sabit kıymetin niteliğine göre üretici firma, marka, model, seri no, garanti süresi girilir.
- Zimmetlendiği Personel:Sabit kıymet bir personele zimmetlenmiş ise ilgili personel seçilir.
- Amortisman Ayırma Yöntemi: Kullanılan amortisman ayırma yöntemleri 2 tanedir: Normal bakiye, azalan bakiye. Kulanılacak yöntem seçilir.
- Amortisman Süresi: Amortisman düşülecek süre yıl olarak girilir.
- Amortisman Oranı: Girilen amortisman süresine göre otomatik hesaplanır.
- Yeniden değerlemeye tabii olup olmayacağı belirtilir.
- "Kıst Amortisman" olup olmadığı belirtilir.
